我們是小規(guī)模納稅人，如果我們用私賬付款給供應商的私賬，當初沒開發(fā)票，現(xiàn)在可不可以要求供應商給我們補開發(fā)票？

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-11-01 11:37

你好可以的可以要求對方開票你們以后要開票的最好公對公付款避免三流不一致

可以更好追問

2019-11-01 11:40

那已經(jīng)用私賬付出去了，現(xiàn)在要怎么補救？

meizi老師解答

2019-11-01 11:41

你好你們自己寫一個委托付款書蓋章做附件同時寫清楚委托私戶付款付款賬號及信息等

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費咨詢老師

精選問題

老師，上次說的，就是對方給我們開的發(fā)票，有幾張作廢問

借：原材料等負數(shù) 貸：應付賬款負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出正數(shù) 答
老師您好，發(fā)票開具的金額是43950.04，合同單價能開4 問

能，合同單價能開4395嗎，數(shù)量是10套答
個體營業(yè)執(zhí)照注銷了，想恢復問

你好，這個你要找工商局，正常是恢復不了。你是因為什么原因要恢復答
老師，算資本成本，算內(nèi)含收益率，都是構(gòu)建流出現(xiàn)＝流入問

你好，是的，就是這樣子理解。答
公司分立的時候劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)按公允價值入賬，那么折問

你好，這個沒有發(fā)票的話，是會要求調(diào)整的。答

相似問題

亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p