老師好！我公司采購材料，老板與共貨商是朋友關系沒簽合同，公對公轉帳預付2.5萬后，供應商特別訂制發(fā)的貨3.7萬質(zhì)量有點問題，現(xiàn)雙方扯皮，我們不付余下的1.2萬貨款，供應商就不開2.5萬預付款發(fā)票…帳上掛著2.5萬怎么沖帳呢？，，請老師指點！

答： 沒有發(fā)票可以做入庫 借庫存商品貸預付 匯算清繳調(diào)增

老師，就是關于采購材料的 比如：12月支付了供應商材料款，對方也在12月開了發(fā)票過來，結果次月1月份材料才到項目上，這個帳務如何

答： 你好，那這個你在12月份的時候就是計入到在途物資。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

在采購材料時，發(fā)票這塊該怎么談，供應商說，要票價格就高3個點，這塊應該何何談呢？

答： 你好，他當時給你報價是不含稅金額嗎？對方是小規(guī)模嗎？