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老江老師

職稱： ,中級會計師

2019-11-02 14:01

你好
計提數(shù)為什么少了那么多？

李文靜 追問

2019-11-02 14:13

老師您說的是6月計提嗎？那是之前會計做的。我9月末來的。我今天看其他應(yīng)付款—代扣社保發(fā)現(xiàn)我做的這9月、10月發(fā)放工資憑證后，這個科目是負的了不明白，對了老師9月工資計提有公積金但是沒交，我就沒做跟這有關(guān)系嗎？但是代繳公積金的話有其他應(yīng)交款—公積金科目

李文靜 追問

2019-11-02 14:15

老師9月發(fā)工資和繳稅的憑證做錯了，我這月紅沖改正對上月申報有影響嗎？

老江老師 解答

2019-11-02 14:17

你把他導(dǎo)出來，整理一下，看看哪兒錯了
（肯定是哪個憑證有誤）

李文靜 追問

2019-11-02 14:21

老師公積金不交我做發(fā)工資的分錄是不是也要記入其他應(yīng)交款—公積金

老江老師 解答

2019-11-02 14:23

我看以前的憑證，這個公積金是公司承擔的，都列入營業(yè)外支出了

李文靜 追問

2019-11-02 16:19

關(guān)鋒是公司法人也是老板的，他的公積金公司交的是入營業(yè)外支出了。其他員的今年1至5月記入其他應(yīng)交款公積金，6至8月她直接記入其他應(yīng)收款款—代繳保險了

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你好 計提數(shù)為什么少了那么多？
2019-11-02 14:01:21
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2022-03-22 11:12:38
同學你好！計提的話 借：管理費用 ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的話 借：應(yīng)付職工薪酬 ? ? 貸：銀行存款
2021-09-04 08:00:18
當月份計提工資的分錄 借管理費用/生產(chǎn)成本/制造費用等 貸 應(yīng)付職工 薪酬-工資 計提公司承擔社保分錄 借 管理費用-社職 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 次月發(fā)工資分錄 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-代扣社保 ....... 銀行存款 支付社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代扣社保 貸 銀行存款
2020-07-08 10:19:04
你好， 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-06-05 08:58:03
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