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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-02 16:54

您好
含稅價是69994.6 稅率13%
銷項(xiàng)額=69994.6/(1+0.13)=61942.12 銷項(xiàng)稅額=61942.12*0.13=8052.48
城建稅 附加稅=8052.48*0.12=966.3
印花稅=61942.12*3/10000=18.6
應(yīng)納稅所得額=61942.12-966.3-18.6
符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的話 應(yīng)納稅所得額*5%
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

林木木 追問

2019-11-02 16:56

為什么企業(yè)所得稅不減掉增值稅

bamboo老師 解答

2019-11-02 16:58

增值稅是價外稅 我計算的時候 本來就沒有含增值稅 您看我用的銷售額來減的 不是含稅金額

林木木 追問

2019-11-02 17:00

算企業(yè)所得稅用收入金額減附加減印花乘以百分之五就是企業(yè)所得稅是嗎

bamboo老師 解答

2019-11-02 17:01

是的 是企業(yè)所得稅

林木木 追問

2019-11-02 17:03

那我要收對方稅錢是增值加附加加印花加企業(yè)所得稅的合計金額加不含稅收入61942

bamboo老師 解答

2019-11-02 17:04

是的 是要把這些都加起來

林木木 追問

2019-11-02 17:04

好的

bamboo老師 解答

2019-11-02 17:05

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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你好，所得稅的征收方式是“按季預(yù)繳，年度匯繳”，所以，不管什么納稅人，一般情況下，所得稅都是季度申報的！增值稅，有不同情況 ，一般的是月報，小規(guī)模的是季報
2018-03-25 12:27:34
你好，一般納稅人是指增值稅納稅人的資格，與所得稅無關(guān) 一般企業(yè)增值稅與企業(yè)所得稅都要交！
2018-01-12 18:31:50
增值稅一般納稅人，一般企業(yè)所得稅率是25%
2018-12-21 08:44:18
小規(guī)模都是按季度的多了。 一般納稅人所得稅按季度，增值稅按月度
2018-11-08 15:10:23
請問你想問的問題具體是？
2015-12-10 14:35:59
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