水木清華 追問

2019-11-03 14:37

老師，是抵扣的時(shí)候，在認(rèn)證嗎？

暖暖老師 解答

2019-11-03 14:39

先認(rèn)證了再抵扣的

水木清華 追問

2019-11-03 14:41

老師，比如，我公司銷售時(shí)，增值稅專用發(fā)票開了100000萬。那具體應(yīng)該怎么抵扣，認(rèn)證了？

水木清華 追問

2019-11-03 14:48

老師是10萬，打錯(cuò)了

水木清華 追問

2019-11-03 14:48

進(jìn)項(xiàng)稅額5萬，具體怎么處理了？

暖暖老師 解答

2019-11-03 14:59

借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額
后填寫申報(bào)表就可以了

水木清華 追問

2019-11-03 15:11

意思是，需要抵扣的那50000，勾選認(rèn)證

水木清華 追問

2019-11-03 15:11

那么有抵扣萬的50000，怎么處理？

暖暖老師 解答

2019-11-03 15:17

后邊這個(gè)不明白你的意思

水木清華 追問

2019-11-03 15:18

老師，銷項(xiàng)稅額100000，進(jìn)項(xiàng)稅額50000，抵扣以后，還有50000，這個(gè)50000怎處理？

暖暖老師 解答

2019-11-03 15:22

這個(gè)50000就是要繳納的增值稅

水木清華 追問

2019-11-03 15:47

老師，那進(jìn)項(xiàng)稅額150000，銷項(xiàng)稅額100000，抵扣以后，進(jìn)項(xiàng)是負(fù)的50000。那這個(gè)負(fù)50000怎處理？

暖暖老師 解答

2019-11-03 16:20

這個(gè)-50000下一期繼續(xù)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

水木清華 追問

2019-11-03 17:52

這個(gè)負(fù)50000抵扣有沒有時(shí)間期限

暖暖老師 解答

2019-11-03 19:12

一般是一年內(nèi)抵扣的

水木清華 追問

2019-11-03 19:44

老師，那如果2019年11月份抵扣的，跨年了，至2020年，11月抵扣就可以了嗎？

水木清華 追問

2019-11-03 21:41

老師在嗎？

暖暖老師 解答

2019-11-04 11:19

是的，跨年不妨礙抵扣的