;)
我計提時借:營業(yè)稅金及附加xxx貸:應交稅費 繳納時又做一個借:營業(yè)稅金及附加xxx貸:銀行 稅上怎么辦？？？第3季度全部錯了，我是反結帳，還是調賬，如果調賬怎么調。反結帳稅有影響嗎？
奧特蛋..
于2019-11-03 20:42 發(fā)布 ??1152次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-11-03 20:47
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老師們，應交稅金負一萬多。這個怎么解決？平常交增值稅是借：應交稅金——增值稅貸：銀行存款 營業(yè)稅金及附加計提借：應交稅金——城建 應交稅金——教育 應交稅金——地方貸：營業(yè)稅金及附加——城建 營業(yè)稅金及附加——教育 營業(yè)稅金及附加——地方交費時借：營業(yè)稅金及附加——城建 營業(yè)稅金及附加——教育 營業(yè)稅金及附加——地方貸：銀行存款但現(xiàn)在應交稅是負數(shù)。這個是？
答： 您好 附加稅計提跟繳納的分錄您做錯了 計提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費附加 稅金及附加-地方教育費附加 貸:應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 上交 借：應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 貸：銀行存款 增值稅您確認收入的時候有沒有價稅分離
我最近在做學堂的模擬帳，金馬商貿計提稅金寫的是借：營業(yè)稅金及附加貸：應交稅費—應交城建稅 應交稅費—應交教育費附加 應交稅費—應交地方教育費附加到了超市計提稅費的時候就變成了借：營業(yè)稅金及附加—營業(yè)稅 營業(yè)稅金及附加——城建稅 營業(yè)稅金及附加——教育費附加 營業(yè)稅金及附加——地方教育費附加貸：應交稅費-應交營業(yè)稅 應交稅費——******后面的就是各項稅費的明細了，不想打字了為什么不能跟商貿一樣只在借方寫個營業(yè)稅金及附加，老師看到給解答一下吧
答： 你好，計提的借方只需要營業(yè)稅金及附加，不需要明細的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
計提附加稅可以這樣計提嘛？借:主營業(yè)務稅金及附加-城市維護建設費 主營業(yè)務稅金及附加-教育費附加 主營業(yè)務稅金及附加-地方教育費附加 貸:應交稅費-應交城市維護建設 應交稅費-應交教育費附加 應交稅費-應交地方教育費附加
答： 可以，但實務中借方一般不分明細。
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