愛林～ 追問

2019-11-04 09:57

那下個月申報的時候會把稅扣減嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-11-04 10:07

是的，你負(fù)數(shù)作為留抵處理了

愛林～ 追問

2019-11-04 10:11

填負(fù)數(shù)后顯示數(shù)值不得小于零

愛林～ 追問

2019-11-04 10:12

填負(fù)數(shù)后顯示數(shù)值不得小于零

陳詩晗老師 解答

2019-11-04 10:18

你是簡易計稅，不是一般計稅，
你是稅額為負(fù)提示不能小于0
你系統(tǒng)這里匹配不了，你能拍圖給我嗎

愛林～ 追問

2019-11-04 10:22

陳詩晗老師 解答

2019-11-04 10:23

你的附1呢，9行沒有數(shù)據(jù)？

愛林～ 追問

2019-11-04 10:30

有啊，-56424.29

陳詩晗老師 解答

2019-11-04 10:32

你這是簡易計稅的附表，你在這里填寫的是你正數(shù)開票銷售額
你的負(fù)數(shù)是在第一張表體現(xiàn)的

愛林～ 追問

2019-11-04 10:39

我填的這是附表1，你說的什么意思我沒太明白

陳詩晗老師 解答

2019-11-04 10:40

就是說你這里是填寫你的正數(shù)發(fā)票金額 
你的負(fù)數(shù)是在主表體現(xiàn)，不在這里體現(xiàn)

愛林～ 追問

2019-11-04 10:40

陳詩晗老師 解答

2019-11-04 10:40

你這張表是不可以有負(fù)數(shù)的，除非你稅局申報。
就是填寫正數(shù)部分金額

愛林～ 追問

2019-11-04 11:02

哦哦，明白了，那主表應(yīng)該填哪一行

陳詩晗老師 解答

2019-11-04 11:20

我現(xiàn)在沒有在學(xué)校，沒有表，我不太記清楚了，你可以拍圖

愛林～ 追問

2019-11-04 11:25

愛林～ 追問

2019-11-04 11:27

陳詩晗老師 解答

2019-11-04 11:27

你在你的第6行填寫調(diào)整的銷售額，也就是負(fù)數(shù)銷售額。

愛林～ 追問

2019-11-04 11:41

還填其他什么地方嗎，負(fù)數(shù)銷售額填完了顯示應(yīng)納稅額還是六千多

陳詩晗老師 解答

2019-11-04 11:44

6行和22行，6行填寫負(fù)數(shù)銷售額   22填寫負(fù)數(shù)稅額