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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-04 19:41

正常做賬務(wù)處理，就是說先正常做收入，計(jì)算增值稅的銷項(xiàng)稅額，滿足小規(guī)模納稅人減免稅政策，再做減免稅，最后不交稅處理

向往未來 追問

2019-11-04 19:44

我們不開票，是自己手動(dòng)計(jì)算銷項(xiàng)稅額嗎？如果超過了月銷售額10萬呢？

江老師 解答

2019-11-04 19:46

不開票，就是屬于無票的銷售，自己手動(dòng)計(jì)算銷項(xiàng)稅額處理。
對(duì)于小規(guī)模納稅人，季度收入超過30萬元，是需要正常交增值稅的。不免稅。
如果是新注冊(cè)的小規(guī)模納稅人，是月收入小于10萬元，免交增值稅及增值稅的附加稅，如果是超過月收入10萬元是需要交稅的。

向往未來 追問

2019-11-04 19:48

新注冊(cè)小規(guī)模納稅人的時(shí)間有限制嗎？小微企業(yè)附加稅也有減半征收的優(yōu)惠吧

向往未來 追問

2019-11-04 19:50

如果我們還是0申報(bào)，但月銷售額超10萬，季度超過30萬，有沒有那種年底匯算清繳

江老師 解答

2019-11-04 19:53

如小規(guī)模納稅人，在2019年9月稅務(wù)登記，那到就是只有一個(gè)月時(shí)間，進(jìn)行三季度的申報(bào)，開票超過10萬元，這個(gè)就不是免稅的，如果是小于10萬元，免稅的。

向往未來 追問

2019-11-04 19:57

我們1月創(chuàng)建的……中間一直都沒有開票，但是累計(jì)的流水收入有6百萬，支出有5百萬……所以我搞不懂我們?yōu)樯哆€是0申報(bào)，稅務(wù)局不管嗎？

江老師 解答

2019-11-04 20:01

這個(gè)屬于稅務(wù)稽查的重點(diǎn)，隱瞞銷售收入的行為。

向往未來 追問

2019-11-04 20:10

懂了，謝謝老師，辛苦了

江老師 解答

2019-11-04 20:11

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相關(guān)問題討論
你好，有發(fā)生印花稅的應(yīng)稅行為嗎？
2020-07-14 15:17:17
你沒有業(yè)務(wù)嗎 支出的費(fèi)用也沒有？
2019-09-25 11:30:42
正常做賬務(wù)處理，就是說先正常做收入，計(jì)算增值稅的銷項(xiàng)稅額，滿足小規(guī)模納稅人減免稅政策，再做減免稅，最后不交稅處理
2019-11-04 19:41:53
您好！沒有規(guī)定0申報(bào)可以報(bào)幾個(gè)月，但是實(shí)際操作中，超過3個(gè)月，就比較危險(xiǎn)了。容易被查。
2016-03-14 15:35:56
收入0，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出賬務(wù)處理
2016-05-26 10:29:31
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