ゞ翙翙其羽/ 追問(wèn)

2019-11-05 09:18

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-11-05 09:19

你好，需要根據(jù)應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

ゞ翙翙其羽/ 追問(wèn)

2019-11-05 09:20

那我這里還有很多留抵的

ゞ翙翙其羽/ 追問(wèn)

2019-11-05 09:21

意思是我期初是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2019-11-05 09:26

你好，有留抵就這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

ゞ翙翙其羽/ 追問(wèn)

2019-11-05 09:28

那我這后面要附什么原始憑證啊

鄒老師 解答

2019-11-05 09:30

你好，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)憑證后面是沒(méi)有原始憑證的

ゞ翙翙其羽/ 追問(wèn)

2019-11-05 09:32

是不是每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金這一欄金額不能是正數(shù)

ゞ翙翙其羽/ 追問(wèn)

2019-11-05 09:34

那小規(guī)模的也和上面一樣的吧

ゞ翙翙其羽/ 追問(wèn)

2019-11-05 09:36

我問(wèn)錯(cuò)了，老師不用回答了

鄒老師 解答

2019-11-05 09:45

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！