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文老師

職稱中級職稱

2019-11-05 12:55

您好,第一種情況都開的普票的話,合計低于30萬,是不需要交增值稅及附加稅的,填增值稅申報表的時候填10欄的貨物里面是16萬,服務(wù)里面是12萬,
第二種情況都開的普票的話,合計超過30萬,是需要全額交增值稅的,填增值稅申報表的時候填1欄的貨物里面是16萬,服務(wù)里面是16萬,

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你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
有沒有超過季度30萬,沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
多交的在主表倒數(shù)第二行里面填寫。
2019-12-17 16:31:45
我是小規(guī)模納稅人,增值稅為季度申報,本期填列出現(xiàn)問題:10月份到12月份共開票216401(10月沒開),發(fā)票上不含稅收入合計:210098.04,銷項稅額合計:6302.96。但在填寫申報表時,輸入不含稅銷售額210098.04,計算得出應(yīng)納稅額6302.94!未位數(shù)不對,又不能手動修改。這個要怎么調(diào)整填寫尼?求老師們幫解答哦
2016-01-11 10:47:52
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