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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-05 13:42

你好，對(duì)計(jì)提折舊分錄金額做相應(yīng)調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計(jì)折舊
或相反分錄

詼諧的佩奇 追問(wèn)

2019-11-05 14:49

以前年度損益會(huì)不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平呀？

鄒老師 解答

2019-11-05 14:50

你好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn)

詼諧的佩奇 追問(wèn)

2019-11-05 14:53

做完
借：以前年度損益調(diào)整
貸:累積折舊
是不是還要把以前年度損益科目結(jié)轉(zhuǎn)出去？比如結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配是不是就平了？

鄒老師 解答

2019-11-05 14:54

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整
這樣以前年度損益調(diào)整科目余額就是平的

詼諧的佩奇 追問(wèn)

2019-11-05 15:12

好的，謝謝

詼諧的佩奇 追問(wèn)

2019-11-05 15:12

這樣是不是資產(chǎn)負(fù)債表也是平的了？

鄒老師 解答

2019-11-05 15:18

你好，是的，資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的

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你好，對(duì)計(jì)提折舊分錄金額做相應(yīng)調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計(jì)折舊 或相反分錄
2019-11-05 13:42:31
你好，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)， 貸累計(jì)折舊。
2023-04-20 15:34:17
你好，借利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，貸累計(jì)折舊，
2020-07-01 10:55:29
你好，成本調(diào)整記是通過(guò)以前年度核算，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，就通過(guò)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算的
2020-04-09 12:03:32
這個(gè)直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整
2021-11-15 13:53:06
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