巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-05 15:05

老師 現(xiàn)在我們的賬載金額是280000萬，個(gè)稅工薪收入額是270000萬，差異的這1萬，我們應(yīng)該如何跟稅局解釋比較好呢？因?yàn)槲覀儼l(fā)放是上個(gè)月的工資，計(jì)提又是以上個(gè)月的工資計(jì)提到當(dāng)月

文文老師 解答

2019-11-05 15:09

只要匯算清繳前全部支付了，就可以按賬載金額來填報(bào)稅收金額了

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-05 15:11

現(xiàn)在我們的賬載金額和稅收金額有差異呢 這個(gè)要怎么辦呀

文文老師 解答

2019-11-05 15:15

填報(bào)錯(cuò)誤，去修改即可

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-05 15:25

也不算填報(bào)錯(cuò)誤呢 ，比如說2018年1月我們發(fā)放的是2017年12月的工資200萬，計(jì)提的話我們計(jì)提了230萬，2月我們就沖銷

文文老師 解答

2019-11-05 15:26

你的意思是，實(shí)際沒有發(fā)放，只是為了減少17年利潤，而計(jì)提了工資

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-05 15:30

是的 18年年底也是多計(jì)提了獎(jiǎng)金和工資

文文老師 解答

2019-11-05 15:31

那確實(shí)會(huì)存在差異，需要補(bǔ)企業(yè)所得稅

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-05 15:32

18年的年終獎(jiǎng)是在19年發(fā)放 但是我們18年年底 計(jì)提了190萬的獎(jiǎng)金

文文老師 解答

2019-11-05 15:34

19年匯算清繳前，沒有全部發(fā)放，還沖銷了部分，這沖銷的部分就是稅會(huì)差異，需要補(bǔ)交所得稅

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-05 15:42

現(xiàn)在就是18年的面包賬載金額和稅收金額差異幾十萬…我們這邊查到原因了，基本就是計(jì)提和發(fā)放有點(diǎn)差異，我們應(yīng)該怎么和稅局解釋比較好呢？

文文老師 解答

2019-11-05 15:57

提供相關(guān)發(fā)放證明，證明18年計(jì)提的工資獎(jiǎng)金，在19年匯算清繳前發(fā)放了。若確實(shí)沒有發(fā)放的，就需要補(bǔ)繳了

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-05 16:02

好的

文文老師 解答

2019-11-05 16:04

好的，祝您工作順利。請(qǐng)五星好評(píng)!