TeFuri 追問

2019-11-05 16:48

但是我之前是按借：銀行存款   貸：實(shí)收資本

汪晨老師 解答

2019-11-05 16:48

你好，沖回來，重新做。

TeFuri 追問

2019-11-05 16:49

從開始他每次拿錢都是這樣做的，那現(xiàn)在要修改的話前四個(gè)月都要修改

TeFuri 追問

2019-11-05 16:50

前兩個(gè)季度報(bào)稅是按實(shí)收資本報(bào)的現(xiàn)在該怎么辦

TeFuri 追問

2019-11-05 16:52

？？

汪晨老師 解答

2019-11-05 16:52

你好，修改過來，重新報(bào)報(bào)表的?；蛘吣愫屠习鍦贤?，前期投入的錢做實(shí)收資本，老板同意也沒有關(guān)系。

TeFuri 追問

2019-11-05 16:53

前兩個(gè)月的可以改？

TeFuri 追問

2019-11-05 16:53

前兩個(gè)季度的可以改？

TeFuri 追問

2019-11-05 16:54

要去稅務(wù)局修改嗎？

汪晨老師 解答

2019-11-05 16:55

你好，可以修改，去稅務(wù)局修改。

TeFuri 追問

2019-11-05 16:57

網(wǎng)廳不可以的是不？

汪晨老師 解答

2019-11-05 16:57

你好，是的，去大廳修改。

TeFuri 追問

2019-11-05 16:58

流動(dòng)負(fù)債變多了，其他數(shù)據(jù)都是正常的

TeFuri 追問

2019-11-05 16:59

拿上財(cái)務(wù)報(bào)銷？

汪晨老師 解答

2019-11-05 17:00

你好，按照老師上面說的，要么經(jīng)老板同意不用修改。否則就要修改。

TeFuri 追問

2019-11-05 17:01

那我可不可以這樣做一筆賬然后下個(gè)月就正常了，借：收實(shí)資本  貸：其他應(yīng)付款

汪晨老師 解答

2019-11-05 17:04

你好，老板后期不要這個(gè)錢，就不用改了，要這個(gè)錢，分錄坐反，重新入其他應(yīng)付款。去稅務(wù)局修改報(bào)表。

TeFuri 追問

2019-11-05 17:12

嗯，好的

TeFuri 追問

2019-11-05 17:14

老師，還有一個(gè)問題需要向您咨詢

汪晨老師 解答

2019-11-05 17:15

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利。

TeFuri 追問

2019-11-05 17:17

別人公司的員工，我們屬于第三方，但是我們跟員工簽了合同?，F(xiàn)在人員等于我們派遣過去的。公積金、社保、工資這些都是我們發(fā)的。之錢工資這些費(fèi)用都是屬于我們公司墊付，對(duì)方公司一個(gè)季度跟我們結(jié)一次款

TeFuri 追問

2019-11-05 17:17

這個(gè)分錄怎么做

TeFuri 追問

2019-11-05 17:17

月底打來的費(fèi)用包含墊付費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)

汪晨老師 解答

2019-11-05 17:22

你好，墊付計(jì)入其他應(yīng)收款，服務(wù)費(fèi)確認(rèn)收入。

TeFuri 追問

2019-11-05 17:26

有一個(gè)人跟我說是，因?yàn)樗麄兪歉覀兒灥暮贤?，所以做賬我就  計(jì)提時(shí)借：記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：應(yīng)付職工薪酬       發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付   貸  ：銀行存款    對(duì)方打款入賬：  借：銀行存款   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

汪晨老師 解答

2019-11-06 13:41

你好，這樣做也是可以的。