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送心意

董老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-05 18:45

您好,需要全部轉(zhuǎn)為利潤(rùn)或者收入,繳納企業(yè)所得稅。

桃之夭夭 追問(wèn)

2019-11-05 18:48

轉(zhuǎn)收入的話,怎么做會(huì)計(jì)分錄

董老師 解答

2019-11-05 18:48

借 原材料70000   庫(kù)存商品3000  貸  未分配利潤(rùn) 73000

董老師 解答

2019-11-05 18:49

您好,繳納25%所得稅,18250元

桃之夭夭 追問(wèn)

2019-11-05 18:49

原材料和庫(kù)存得先出庫(kù)

桃之夭夭 追問(wèn)

2019-11-05 18:51

借:?
貸:原材料、庫(kù)存商品

桃之夭夭 追問(wèn)

2019-11-05 18:53

老師,這個(gè)不用提銷(xiāo)項(xiàng)稅,直接提企業(yè)所稅就可以嗎?

桃之夭夭 追問(wèn)

2019-11-05 18:54

老師,我的原材料和庫(kù)存本來(lái)就在借方,剩余。如果還在借方,那不是越余越多

董老師 解答

2019-11-05 18:55

您好,我這里是估計(jì)的數(shù)字,具體需要看你能夠賣(mài)多少錢(qián)。
比如  借 銀行存款103000     貸 原材料庫(kù)存商品73000  清算損益30000
繳納25%所得稅,7500元。剛才我是粗略的計(jì)算

桃之夭夭 追問(wèn)

2019-11-05 19:01

在庫(kù)房都?jí)牧?,損耗掉了,不能再出售了。借方進(jìn)哪個(gè)科目?

董老師 解答

2019-11-05 19:06

您好,如果全部沒(méi)有價(jià)值,借  清算損益73000  貸 原材料庫(kù)存商品73000 
不需要繳納所得稅,但是需要稅務(wù)局認(rèn)可你這個(gè)損失,稅務(wù)局會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的

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請(qǐng)直接發(fā)文字哈,圖片沒(méi)法操作
2022-03-28 14:28:36
你好 一般納稅人稅率是 13
2021-09-09 12:54:18
你好 一般納稅人稅率是 13
2021-09-09 12:54:04
你好,小規(guī)模納稅人購(gòu)入原材料,途中發(fā)生的合理?yè)p耗,是計(jì)入購(gòu)進(jìn)材料成本核算的?
2021-08-05 12:13:08
您好,是用成本乘以一加百分之三
2021-01-15 13:27:46
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