喜從天降 追問(wèn)

2019-11-06 10:37

那具體怎么操作？是不是這樣，先沖憑證號(hào)上個(gè)月的，發(fā)票金額做成負(fù)數(shù)，包括銷項(xiàng)稅額也要做進(jìn)去負(fù)數(shù)？再訂正憑證號(hào)上個(gè)月的，把正確的發(fā)票做回去？

bamboo老師 解答

2019-11-06 10:40

嗯嗯 您說(shuō)的這樣處理正確的

喜從天降 追問(wèn)

2019-11-06 10:42

這樣有銷項(xiàng)正負(fù)做了，對(duì)我報(bào)稅有影響嗎？還是哪張報(bào)表需要對(duì)這個(gè)銷項(xiàng)的負(fù)數(shù)要填一下的

bamboo老師 解答

2019-11-06 10:44

請(qǐng)問(wèn)紅字發(fā)票跟藍(lán)字發(fā)票金額一致么

喜從天降 追問(wèn)

2019-11-06 10:45

一致的，一致和不一致有什么不一樣嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-06 10:46

一致的話 對(duì)報(bào)稅沒(méi)有影響
不一致的話 如果紅字大于藍(lán)字 申報(bào)表負(fù)數(shù) 系統(tǒng)比對(duì)可能不能通過(guò) 要強(qiáng)制申報(bào) 去大廳清卡

喜從天降 追問(wèn)

2019-11-06 10:48

這樣的，那藍(lán)字大于紅字沒(méi)事嗎？能按正常申報(bào)嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-06 10:48

是的 藍(lán)字發(fā)票大于紅字 根據(jù)發(fā)票匯總表正常申報(bào)就好了

喜從天降 追問(wèn)

2019-11-06 10:51

好的，謝謝老師，還有我做沖紅這筆分錄的時(shí)候是不是原始憑證負(fù)數(shù)發(fā)票三聯(lián)和紅字增值稅專用信息表還有客戶寄回來(lái)的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都要付在后面是嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-06 10:54

是的 這些都附在憑證后面

喜從天降 追問(wèn)

2019-11-06 10:55

紅字發(fā)票三張都留著自己用要蓋發(fā)票專用章嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-06 10:56

對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣的話 都自己留著 不蓋也沒(méi)事

喜從天降 追問(wèn)

2019-11-06 10:57

好的，我做正確的那張發(fā)票就按平時(shí)一樣的，后面付一張記賬聯(lián)發(fā)票就可以了，對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-06 10:58

嗯嗯 是的 做正確的那張發(fā)票就按平時(shí)一樣的，后面付一張記賬聯(lián)發(fā)票就可以了