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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-06 18:04

你好,只需要申請開具負數(shù)發(fā)票紅沖就可以了,不需要做其他操作的

????one???? 追問

2019-11-07 14:42

開票時做的確認收入的分錄是,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費—銷項稅,12月份開紅字沖,是不是應該做一個相同的負數(shù)分錄呢?

鄒老師 解答

2019-11-07 14:49

你好,是的,開具發(fā)票紅沖是做之前相同分錄,金額負數(shù)就是了

????one???? 追問

2019-11-07 14:54

增值稅已經(jīng)在開票月份交了,12月開了紅字發(fā)票后,申報表就會有一個負的銷項稅額吧?一直等再有銷項稅的時候充抵,再開票就不用交增值稅了,是這樣嗎老師

鄒老師 解答

2019-11-07 15:01

你好,12月開了紅字發(fā)票后,申報表就會有一個負的銷項稅額
如果開具的發(fā)票沒有超過這個負數(shù)發(fā)票金額之前,是不需要再 繳納增值稅的

????one???? 追問

2019-11-07 15:39

老師,開紅字發(fā)票允許跨年開嗎,

鄒老師 解答

2019-11-07 15:44

你好,可以,只要不超過360天認證期限就可以的

????one???? 追問

2019-11-07 16:11

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-11-07 16:13

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
您好,再把紅字發(fā)票紅沖,再紅沖原來的發(fā)票,再重新開正確的發(fā)票。
2017-03-02 18:21:15
是專票的話,對方已經(jīng)認證的話,您是不能開具紅字發(fā)票的。既然您已經(jīng)開具了對應的紅字發(fā)票,說明對方?jīng)]有認證該發(fā)票。
2020-01-03 16:12:41
你好,只需要申請開具負數(shù)發(fā)票紅沖就可以了,不需要做其他操作的
2019-11-06 18:04:06
你好沒有認證也需要開紅字發(fā)票的
2021-12-12 10:42:01
直接開紅字發(fā)票就可以了
2020-03-20 10:29:22
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