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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-06 18:04

你好,只需要申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖就可以了,不需要做其他操作的

????one???? 追問(wèn)

2019-11-07 14:42

開(kāi)票時(shí)做的確認(rèn)收入的分錄是,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅,12月份開(kāi)紅字沖,是不是應(yīng)該做一個(gè)相同的負(fù)數(shù)分錄呢?

鄒老師 解答

2019-11-07 14:49

你好,是的,開(kāi)具發(fā)票紅沖是做之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)就是了

????one???? 追問(wèn)

2019-11-07 14:54

增值稅已經(jīng)在開(kāi)票月份交了,12月開(kāi)了紅字發(fā)票后,申報(bào)表就會(huì)有一個(gè)負(fù)的銷項(xiàng)稅額吧?一直等再有銷項(xiàng)稅的時(shí)候充抵,再開(kāi)票就不用交增值稅了,是這樣嗎老師

鄒老師 解答

2019-11-07 15:01

你好,12月開(kāi)了紅字發(fā)票后,申報(bào)表就會(huì)有一個(gè)負(fù)的銷項(xiàng)稅額
如果開(kāi)具的發(fā)票沒(méi)有超過(guò)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票金額之前,是不需要再 繳納增值稅的

????one???? 追問(wèn)

2019-11-07 15:39

老師,開(kāi)紅字發(fā)票允許跨年開(kāi)嗎,

鄒老師 解答

2019-11-07 15:44

你好,可以,只要不超過(guò)360天認(rèn)證期限就可以的

????one???? 追問(wèn)

2019-11-07 16:11

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-11-07 16:13

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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您好,再把紅字發(fā)票紅沖,再紅沖原來(lái)的發(fā)票,再重新開(kāi)正確的發(fā)票。
2017-03-02 18:21:15
是專票的話,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證的話,您是不能開(kāi)具紅字發(fā)票的。既然您已經(jīng)開(kāi)具了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票,說(shuō)明對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證該發(fā)票。
2020-01-03 16:12:41
你好,只需要申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖就可以了,不需要做其他操作的
2019-11-06 18:04:06
你好沒(méi)有認(rèn)證也需要開(kāi)紅字發(fā)票的
2021-12-12 10:42:01
直接開(kāi)紅字發(fā)票就可以了
2020-03-20 10:29:22
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