柳樹 追問

2019-11-07 14:35

老師，不明白，之前是私人的，沒有做帳，現(xiàn)在公司一筆錢轉(zhuǎn)給個人，這分錄怎么做？

郭老師 解答

2019-11-07 14:40

之前的私人的啥意思，買來你單位用的吧

柳樹 追問

2019-11-07 14:52

就是之前這間廠是私人做的，沒有建帳，現(xiàn)在公司收購過來，就是車間原來有原材料、設(shè)備等，現(xiàn)在做估價一筆錢轉(zhuǎn)給個人，內(nèi)帳走的，這分錄該怎么做？

郭老師 解答

2019-11-07 14:55

補做上，借原材料，固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款
按你估價入

柳樹 追問

2019-11-07 14:59

是不是先做借原材料，固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款，付款再做借其他應(yīng)付款，貸銀行存款

郭老師 解答

2019-11-07 15:05

你好，是的，

柳樹 追問

2019-11-07 15:07

那做了固定資產(chǎn)，需要提折舊嗎?還是怎樣處理

郭老師 解答

2019-11-07 15:08

需要折舊的
之前沒折舊的可以補做的

柳樹 追問

2019-11-07 15:09

可以一次做嗎？

郭老師 解答

2019-11-07 15:12

補的話可以一次補上的