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送心意

冉老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2019-11-07 13:05

你好,就是說你們現(xiàn)在還沒收款嗎?

人生若只如初見 追問

2019-11-07 13:08

是的,是按合同,要預(yù)收他一年的租金,按12個(gè)月分?jǐn)?。但是這個(gè)錢還沒收

冉老師 解答

2019-11-07 13:11

你好,如果還沒收到錢,不用做賬,向?qū)Ψ酱咭?,祝您工作順?/p>

人生若只如初見 追問

2019-11-07 13:12

這筆款約定的是從第一次貨款里面給他扣除,我在貨款里扣除的時(shí)候怎么做賬呢

冉老師 解答

2019-11-07 13:14

你好,是你們向?qū)Ψ绞杖∽饨鹗前?,貨款是你們銷售給對(duì)方,還是對(duì)方銷售給你們?

人生若只如初見 追問

2019-11-07 13:16

是我們向?qū)Ψ绞兆饨稹?br/>是對(duì)方銷售給我們,我們付他貨款
但是我們要一次預(yù)收他一年的場地租賃,這個(gè)費(fèi)用從貨款里扣除

冉老師 解答

2019-11-07 13:20

你好,這個(gè)你們要先開票給對(duì)方,
你們開票賬務(wù)處理
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
抵扣貨款的賬務(wù)處理
借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)收賬款

人生若只如初見 追問

2019-11-07 13:23

這個(gè)是預(yù)收賬款,要按12個(gè)月分?jǐn)偟?,那分?jǐn)偟臅r(shí)候怎么做呢

冉老師 解答

2019-11-07 13:28

你好,這個(gè)是你們收款,不是費(fèi)用,如果是費(fèi)用按月攤銷,收入是根據(jù)開票情況的,不能說攤銷

人生若只如初見 追問

2019-11-07 13:47

那我是一次性計(jì)入收入,當(dāng)做本期收入嗎?

冉老師 解答

2019-11-07 13:48

你好,這個(gè)你們有沒有開票,如果開票了,而且是19年的租金的話,一次性計(jì)入收入

人生若只如初見 追問

2019-11-07 13:49

沒有開票,就是預(yù)收了一次性一年的租金,以后也不會(huì)開票

冉老師 解答

2019-11-07 13:54

你好,如果你們跟對(duì)方商量好的,不開票的話,從沖減貨款時(shí)確認(rèn)收入

人生若只如初見 追問

2019-11-07 13:59

是的啊,我沖減他的貨款,作為我的其他業(yè)務(wù)收入啊,我要怎么做賬

冉老師 解答

2019-11-07 14:41

你好,可以按照下文做賬
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
抵扣貨款的賬務(wù)處理
借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)收賬款

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