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糖果老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-11-08 07:43

借主營業(yè)務(wù)收入，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸預(yù)收賬款

劉欣欣 追問

2019-11-08 08:56

需要做入庫么？之前倉庫沒有發(fā)貨，這筆只能算費用吧？

糖果老師 解答

2019-11-08 08:59

沒發(fā)貨，那轉(zhuǎn)了成本沒，轉(zhuǎn)了成本就做入庫，沒的話就不用。

劉欣欣 追問

2019-11-08 09:04

結(jié)轉(zhuǎn)了的，商品沒有退回來。那就做了入庫以后，再做一個費用吧

糖果老師 解答

2019-11-08 09:06

嗯嗯是的，您的理解是正確的。

劉欣欣 追問

2019-11-08 09:54

不能不做入庫，直接算預(yù)收賬款吧？

糖果老師 解答

2019-11-08 10:02

不能的，之前出庫了，現(xiàn)在要做入庫。

劉欣欣 追問

2019-11-08 13:30

好的，老師請問我九月份交了十月份的社保費?，F(xiàn)在十月份需要計提十一月份的社保費么？

糖果老師 解答

2019-11-08 16:02

嗯嗯是的，那是需要的

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相關(guān)問題討論
需要做入庫么？之前倉庫沒有發(fā)貨，這筆只能算費用吧？
2019-11-08 08:56:20
你好 借應(yīng)收負數(shù)? 收入負數(shù)? 應(yīng)交稅費負數(shù)? 借成本負數(shù)? 貸庫存負數(shù)??
2021-09-09 10:33:23
不需要寫負數(shù)退回么？
2019-11-08 07:23:14
借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；銀行存款
2017-11-07 16:31:28
你好，開具負數(shù)發(fā)票，做這個分錄 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
2019-06-28 14:00:24
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