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送心意

軼塵老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-08 09:57

預(yù)繳附加稅不體現(xiàn)再申報(bào)表中
附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是增值稅 所以申報(bào)表中扣除預(yù)繳的增值稅的差額計(jì)提附加

Julian 追問

2019-11-08 10:46

意思就是說附加稅計(jì)稅依據(jù)根據(jù)主表34欄填寫、計(jì)算本期附加稅、不是根據(jù)24欄為計(jì)稅依據(jù)--在填寫已交預(yù)繳附加稅(體現(xiàn)在本期已交稅金)不需要了
比如我公司銷項(xiàng)為6250  進(jìn)項(xiàng)4000  預(yù)繳增值稅800 預(yù)繳附加是96  本期實(shí)際繳納增值稅=6250-4500-800=950
實(shí)際申報(bào)附加稅計(jì)稅依據(jù)就是950 按950*0.12=114

本期就是直接繳納附加稅是114

是這樣嗎   對(duì)嗎

軼塵老師 解答

2019-11-08 10:47

是的 你的理解完全正確

Julian 追問

2019-11-08 11:30

如果本地繳納附加稅和異地預(yù)繳附加稅稅率有差異呢、回到本地機(jī)構(gòu)申報(bào)附加稅還是按照主表34欄嗎?“”

軼塵老師 解答

2019-11-08 11:33

不需要管他 你按照增值稅的繳納

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預(yù)繳附加稅不體現(xiàn)再申報(bào)表中 附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是增值稅 所以申報(bào)表中扣除預(yù)繳的增值稅的差額計(jì)提附加
2019-11-08 09:57:56
是的。開具發(fā)票也要根據(jù)合同內(nèi)容開具。
2019-03-06 15:22:11
你好!取得發(fā)票的話是可以的。
2019-04-08 19:05:58
你好,是以不含稅金額計(jì)算預(yù)交所得稅
2023-11-01 14:36:21
你好,是主表的增值稅應(yīng)納稅額
2018-05-04 09:24:58
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