???? 追問

2019-11-08 10:40

您的意思是后面財政局撥付的時候在把其他應付款沖掉是吧

陳詩晗老師 解答

2019-11-08 10:40

是的，就是這個意思

???? 追問

2019-11-08 10:40

多謝多謝

陳詩晗老師 解答

2019-11-08 10:41

不客氣，祝你工作愉快。

???? 追問

2019-11-08 10:43

對了。 老師

???? 追問

2019-11-08 10:43

工資計提和發(fā)放能給我說一下嗎

???? 追問

2019-11-08 10:45

錢已經(jīng)從我們賬上付出去的

陳詩晗老師 解答

2019-11-08 10:47

計提
借 管理費用-工資
貸 應付職工薪酬 
發(fā)放
借 應付職工薪酬 
貸 銀行存款

???? 追問

2019-11-08 10:49

不是公司的，是行政單位的老師

陳詩晗老師 解答

2019-11-08 10:50

借 單位 管理費用
貸 應付職工薪酬 
借 應付職工薪酬 
貸 銀行存款
預算會計
借 行政支出 
貸 資金結存

???? 追問

2019-11-08 10:51

沒有體現(xiàn)出來其他應付款呀

陳詩晗老師 解答

2019-11-08 10:55

借 單位 管理費用
貸 應付職工薪酬
借 應付職工薪酬
貸 銀行存款
其他應收款
預算會計
借 行政支出
貸 資金結存

???? 追問

2019-11-08 10:56

陳詩晗老師 解答

2019-11-08 10:57

我不明白你這里的其他應付款是什么
你這里發(fā)工資只涉及到一個其他應收款個人社保部分

???? 追問

2019-11-08 10:57

邏輯關系不對啊，其他應收款沒有掛過借方，怎么直接掛到貸方啊

陳詩晗老師 解答

2019-11-08 10:58

你交社保的時候，你難道不是在借方其他應收款？

???? 追問

2019-11-08 10:59

這里說的其他應付款是剛才您自己說的

陳詩晗老師 解答

2019-11-08 11:02

你如果用這個補助發(fā)工資你的分錄 是
借 單位 管理費用
貸 應付職工薪酬
借 應付職工薪酬
貸 銀行存款
借 其他應付款
貸 單位 管理費用
預算會計
借 行政支出