老師，銷售方是2020年給我開的專票，2021年我又收到了紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票，我2020年收到的發(fā)票已經(jīng)抵扣，2021年收道的負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做會計分錄？

答： 你好；? ? 發(fā)票內(nèi)容是什么 。描述下業(yè)務(wù)?

老師，我是購買方，開了一張已抵扣了紅字信息表，拿到負(fù)數(shù)發(fā)票，會計分錄怎么寫

答： 借：原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到已抵扣的進項負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做會計分錄？

答： 你好，把之前這個憑證做賬的分錄反方向沖回去即可的