
老師,銷售方是2020年給我開的專票,2021年我又收到了紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票,我2020年收到的發(fā)票已經(jīng)抵扣,2021年收道的負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做會計分錄?
答: 你好;? ? 發(fā)票內(nèi)容是什么 。描述下業(yè)務(wù)?
老師,我是購買方,開了一張已抵扣了紅字信息表,拿到負(fù)數(shù)發(fā)票,會計分錄怎么寫
答: 借:原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到已抵扣的進項負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做會計分錄?
答: 你好,把之前這個憑證做賬的分錄反方向沖回去即可的

