請問老師，我們公司給對方公司3月份轉(zhuǎn)的款，但是發(fā)票這個月剛收到，這個要如何做賬？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-08 13:26

您好
請問轉(zhuǎn)款的時候分錄怎么寫的收到的是費用還是貨物發(fā)票

??橘子追問

2019-11-08 13:28

借的是固定資產(chǎn)
貸方科目銀行存款
當(dāng)是沒有給發(fā)票，這個月給開的

bamboo老師解答

2019-11-08 13:28

那您當(dāng)時就計入了固定資產(chǎn)科目
金額跟發(fā)票有差異么

??橘子追問

2019-11-08 13:30

有的，這個月給開46萬，應(yīng)該50萬的，剩余的4萬下個月給開，是不是等收到完了再認(rèn)證

bamboo老師解答

2019-11-08 13:32

那您把三月份的分錄紅沖然后根據(jù)發(fā)票做正確的藍(lán)字分錄

??橘子追問

2019-11-08 13:33

好的，謝謝老師

bamboo老師解答

2019-11-08 13:34

不客氣哈歡迎有疑問繼續(xù)提問

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