答疑蘇老師 解答

2019-11-09 11:04

你好 上面打錯字了 正確的應(yīng)該都是正數(shù) 是吧？

負(fù)責(zé)的冬天 追問

2019-11-09 11:11

老師，正確的是，借：管理費用-100，貸：待處理財產(chǎn)損益 —100。是我做錯了，盤盈也做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

答疑蘇老師 解答

2019-11-09 11:12

你好 那就再做一筆 借 應(yīng)交稅費 -進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 10 貸 待處理財產(chǎn)損益10

負(fù)責(zé)的冬天 追問

2019-11-09 11:23

那會對進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有影響嗎？因為是前幾個月的事情了

答疑蘇老師 解答

2019-11-09 11:24

你好 這個沒有什么影響的

負(fù)責(zé)的冬天 追問

2019-11-09 11:25

好的，太感謝你了

答疑蘇老師 解答

2019-11-09 11:26

不客氣 祝工作順利哦！

負(fù)責(zé)的冬天 追問

2019-11-09 18:12

你好老師，我寫錯了，正確是借：管理費用-90，貸：待處理財產(chǎn)損益 —90。我沖多了管理費用，現(xiàn)在我更正，可以借：管理費用，10貸：應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出10嗎？

負(fù)責(zé)的冬天 追問

2019-11-09 18:14

因為我們公司每月都出報表的，之前幾個月都是錯了，前幾個的錯都調(diào)在這個月，會不會對當(dāng)月和這個月的損益有影響啊，我是剛?cè)肼毜男〔锁B

答疑蘇老師 解答

2019-11-09 19:11

你好 可以的 是沒有影響的

負(fù)責(zé)的冬天 追問

2019-11-09 19:17

好的謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-11-09 20:58

不客氣 祝同學(xué)工作順利！