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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-10 10:34

1的進項稅額是20000*12%+600/1.13*13%
2的進項是3605/1.03*3%
3的銷項稅額是21000/9*10*9%

威廉CPA 追問

2019-11-10 10:53

老師,第三題9%是什么科目稅率?

威廉CPA 追問

2019-11-10 10:54

老師。麻煩您寫完(4)~(8)計算,我想對對答案,萬分感謝您

陳詩晗老師 解答

2019-11-10 11:02

初級農(nóng)產(chǎn)品銷售稅率。
4銷項 100000*13%
5進轉(zhuǎn)出(3900-120)/91%*9%+120*9%
6銷項7540/1.13*13%
7進項50000/1.06*6%
8 進項30000

威廉CPA 追問

2019-11-10 11:11

老師,算完這些進和銷項后,當(dāng)期增值稅額=銷項?進項嘛

陳詩晗老師 解答

2019-11-10 11:12

是的,銷項-進項就是交納 的增值稅。

威廉CPA 追問

2019-11-10 11:18

好的,謝謝老師指點

陳詩晗老師 解答

2019-11-10 11:23

不客氣,祝你工作愉快。

威廉CPA 追問

2019-11-10 21:02

老師,今天這道題,進項總和>銷項總和,這樣算出增值稅稅額為負(fù)數(shù)呀

威廉CPA 追問

2019-11-10 21:06

您看看圖片上(8)以下第(3)問,是不是根據(jù)(1)~(8)算出結(jié)果后,然后銷項總和?進項總和

陳詩晗老師 解答

2019-11-10 22:26

明天回復(fù)你了哈,同學(xué),記得提醒一下我

威廉CPA 追問

2019-11-10 22:26

威廉CPA 追問

2019-11-11 08:38

老師,早上好

威廉CPA 追問

2019-11-11 08:38

昨晚的問題麻煩您看看

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學(xué)員你好,這道題答案選擇13,發(fā)生壞賬分錄 借;壞賬準(zhǔn)備5 貸;應(yīng)收賬款5 因此壞賬準(zhǔn)備余額=8-5=3 期末余額16,所以計提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12
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2022-04-01 10:18:30
1借原材料43000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額5550 貸銀行存款48550
2022-03-28 14:20:22
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2022-03-16 08:31:39
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2022-03-09 13:01:16
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