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董老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-10 10:56

人力資源 服務(wù)可以選擇差額納稅，但之前的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，申報(bào)時(shí)填寫差額申報(bào)的金額就可以了。

會(huì)飛的史迪奇 追問

2019-11-10 10:57

但是我開票沒有填差額數(shù)據(jù)，那現(xiàn)在能怎么處理？直接按照全額開票的

董老師 解答

2019-11-10 10:59

您好，全額開票也是可以的，但是只有差額部分可以開具專用發(fā)票。

會(huì)飛的史迪奇 追問

2019-11-10 11:12

老師，那主表顯示顯示：你單位所屬期2019-10-01至2019-10-31， 普通發(fā)票實(shí)際開票金額227670.48元

我如何填寫呢，不知道填在哪一行，填寫數(shù)字是227670.48？還是直接在“其他免稅銷售額里把這個(gè)數(shù)字填上”？

董老師 解答

2019-11-10 11:15

您全部開具的普通發(fā)票嗎，如果是這樣的，填銷售額填寫總價(jià)款減去扣除額，在附表一把扣除項(xiàng)目填寫清楚就可以了

會(huì)飛的史迪奇 追問

2019-11-10 11:16

那系統(tǒng)跳出來(lái)強(qiáng)制提交，我直接提交？

董老師 解答

2019-11-10 11:22

不能強(qiáng)制提交啊，如果有問題跟稅務(wù)局溝通，不然企業(yè)多繳稅不太合適。主表填寫金額減去扣除價(jià)款之后的金額

會(huì)飛的史迪奇 追問

2019-11-10 11:25

好的，謝謝，那我明天稅務(wù)電話下，感謝

董老師 解答

2019-11-10 12:04

不用客氣，滿意的話給個(gè)五星好評(píng)，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好，一般納稅人勞務(wù)費(fèi)是6% 小規(guī)模勞務(wù)費(fèi) 管理費(fèi)3%
2017-09-04 10:58:18
你好同學(xué)，一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
你好 一般納稅人可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)小規(guī)模的 看下附件資料
2020-07-06 14:53:16
你好，沒有新政策，一般不能轉(zhuǎn)回來(lái)
2020-07-06 15:06:43
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