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送心意

小劉老師

職稱： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-11-10 11:57

同學(xué)你好！貨已發(fā)，按照準(zhǔn)則一般就要確認(rèn)收入了，借銀行存款，應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅

GCHUNJ 追問(wèn)

2019-11-10 12:10

小劉老師您好!
貨款17萬(wàn)（含稅），客戶只支付15萬(wàn)，剩下的兩萬(wàn)確定收不回來(lái)。
也沒(méi)有開(kāi)專票給客戶，客戶也沒(méi)有要求。
在增值稅申報(bào)時(shí)，是直接按貨款申報(bào)銷售額，還是按已付貨款申報(bào)？
是直接做無(wú)票申報(bào)，還是要主動(dòng)開(kāi)票給客戶。
謝謝！

小劉老師 解答

2019-11-10 12:18

同學(xué)你好！為了避免以后它再向你要票，按15萬(wàn)含稅主動(dòng)票給客戶比較好。其實(shí)你這個(gè)情況比較復(fù)雜。按正常來(lái)說(shuō)，你應(yīng)該用17萬(wàn)除去稅，做收入，按17萬(wàn)交增值稅，2萬(wàn)做壞賬。

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你好！每次收到的時(shí)候，借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2023-10-12 19:33:05
你好，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款?
2020-12-08 10:14:41
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2020-10-19 16:03:06
收到定金可以通過(guò)預(yù)收賬款來(lái)核算。 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款——訂金
2020-06-27 11:21:10
你好，借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2019-07-17 16:46:01
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