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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-11-10 21:35

你好,可以不用處置,留下個月抵扣

莊老師 解答

2019-11-10 21:37

借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸應(yīng)交稅費一待認證進項稅

KONG 追問

2019-11-10 21:42

貸認證那個是,還沒有認證,怎么處理

KONG 追問

2019-11-10 21:46

不用處理,意思是說,我不用管她對不對

莊老師 解答

2019-11-10 22:36

貸認證那個是,還沒有認證,怎么處理,借原材料,應(yīng)交稅費--待認證進項稅,貸銀行存款,
若本月發(fā)生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為101萬元,則月末不需編制會計分錄,此時應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅賬戶有借方余額l萬元,屬于尚未抵扣的增值稅.

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相關(guān)問題討論
認證抵扣即可
2018-03-19 06:07:36
借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)交稅費 待認證進項稅額
2017-12-10 11:09:10
你好,可以不用處置,留下個月抵扣
2019-11-10 21:35:27
摘要是認證進項稅額。正確分錄如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2018-07-11 16:27:46
你們是工業(yè)的?銷售原材料記其他業(yè)務(wù)收入 沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本 最后結(jié)轉(zhuǎn)的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)6972.77 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)5035.88 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交1936.89
2019-02-19 12:46:18
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