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送心意

莊老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-11-10 21:35

你好,可以不用處置,留下個(gè)月抵扣

莊老師 解答

2019-11-10 21:37

借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

KONG 追問(wèn)

2019-11-10 21:42

貸認(rèn)證那個(gè)是,還沒(méi)有認(rèn)證,怎么處理

KONG 追問(wèn)

2019-11-10 21:46

不用處理,意思是說(shuō),我不用管她對(duì)不對(duì)

莊老師 解答

2019-11-10 22:36

貸認(rèn)證那個(gè)是,還沒(méi)有認(rèn)證,怎么處理,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,
若本月發(fā)生的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為101萬(wàn)元,則月末不需編制會(huì)計(jì)分錄,此時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅賬戶(hù)有借方余額l萬(wàn)元,屬于尚未抵扣的增值稅.

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認(rèn)證抵扣即可
2018-03-19 06:07:36
借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-12-10 11:09:10
你好,可以不用處置,留下個(gè)月抵扣
2019-11-10 21:35:27
摘要是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。正確分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-07-11 16:27:46
你們是工業(yè)的?銷(xiāo)售原材料記其他業(yè)務(wù)收入 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本 最后結(jié)轉(zhuǎn)的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))6972.77 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5035.88 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交1936.89
2019-02-19 12:46:18
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