燕 追問

2019-11-11 12:05

小規(guī)模沒有不開票收入這個選項的哦

老江老師 解答

2019-11-11 12:07

可以，在申報的總數里減掉一個數

燕 追問

2019-11-11 12:14

這份表的類型是這樣的，打個比方上個季度報了3萬的不開票收入，這個季度又把那 3萬的不開票收入的票給開出去了，那怎么去操作？

老江老師 解答

2019-11-11 12:16

如圖，你試一下，能不能申報

燕 追問

2019-11-11 12:21

為什么在當期填紅字？而且還是第一欄和第三欄？

老江老師 解答

2019-11-11 12:23

當期開了發(fā)票，但這個金額 前期交稅過了，所以要在收入中減掉
第三欄，與稅控中一致，不能改

燕 追問

2019-11-11 12:34

打個比方這個季度總共開了40萬的不含稅收入（包含了上個季度已經申報的未開票收入30萬），那我在第三欄填正數的40萬，第一欄填正數的10萬嗎？

老江老師 解答

2019-11-11 12:40

我的理解是的！第三欄只是其中數

燕 追問

2019-11-11 12:46

不是第二欄+第三欄=第一欄嗎？第三欄是開發(fā)票的40萬是固定的，因為之前不開票收入已經交了那30萬的嗎？不是還有10萬的沒交稅嗎？不是第一欄填10萬才行嗎？

老江老師 解答

2019-11-11 12:51

第看第一欄，并沒有公式喲

燕 追問

2019-11-11 13:07

那怎么處理？是最好的？

老江老師 解答

2019-11-11 13:10

小規(guī)模，我沒做過
一般納稅人實務中就是這么做的，開票了，當月紅字未開票收入，這是正常的動作

燕 追問

2019-11-11 21:52

哦，謝謝我再問問其他老師

老江老師 解答

2019-11-11 21:52

好的
歡迎繼續(xù)提問，祝學習愉快 ！