米兔 追問

2019-11-12 15:54

外賬，老師，這種情況怎么處理了，怎么做會計分錄了

郭老師 解答

2019-11-12 15:56

接著之前的亂賬繼續(xù)往下做
遇到之前的業(yè)務(wù)看下之前怎么做的，紅沖然后做正確的

米兔 追問

2019-11-12 16:06

之前的亂賬一直在其他應(yīng)付款掛著，現(xiàn)在都掛900多萬其他應(yīng)付款了，怎么做會計分錄證明這些錢已經(jīng)都還清了，附件還要哪些才能證明這些錢還完了，做個什么樣的會計分錄能把其他應(yīng)付款沖平

郭老師 解答

2019-11-12 16:08

其他應(yīng)付款之前的明細又嗎
沒有的借其他應(yīng)付款貸利潤分配

米兔 追問

2019-11-12 16:15

之前的單子沒有，如果其他應(yīng)付款之前掛在借方的，現(xiàn)在做借：利潤分配   貸：其他應(yīng)付款；其他應(yīng)付款掛在貸方的，借：其他應(yīng)付款  貸：利潤分配，是這樣嗎？老師

郭老師 解答

2019-11-12 16:20

你好，可以這么理解的，

米兔 追問

2019-11-12 16:25

老師，這么做，憑證后面不要附什么資料嗎

郭老師 解答

2019-11-12 16:27

不需要的
自己寫說明就可以的

米兔 追問

2019-11-12 16:31

好的，太感謝老師

郭老師 解答

2019-11-12 17:06

不用客氣的，