追尋夢(mèng)想 追問

2019-11-13 09:26

是以前年度員工借款發(fā)生的費(fèi)用，沒有發(fā)票，我就沒有做，但是領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在讓我做進(jìn)去沖員工借款，做以前年度損益

鄒老師 解答

2019-11-13 09:28

你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；其他應(yīng)收款

追尋夢(mèng)想 追問

2019-11-13 09:32

那這部分沒有發(fā)票的借款就不需要做到實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用這個(gè)科目了嗎

鄒老師 解答

2019-11-13 09:33

你好，因?yàn)榭缒炅司筒荒芡ㄟ^管理費(fèi)用科目核算，而需要換成以前年度損益調(diào)整科目的

追尋夢(mèng)想 追問

2019-11-13 09:37

那我現(xiàn)在有10萬(wàn)沒有發(fā)票的借款沒有充，就把這10萬(wàn)全部做成以前年度損益10,貸，其他應(yīng)收款10萬(wàn)，對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-11-13 09:37

你好，是的，是這樣處理