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venus老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-11-13 19:57

舉一個(gè)例子來給你分析這個(gè)問題.

農(nóng)產(chǎn)品從小規(guī)模納稅人處購買并取得100元不含稅專票,稅額3元,問用于加計(jì)扣除時(shí),怎么計(jì)算呢?

從小規(guī)模納稅人處購買3%征收率的農(nóng)產(chǎn)品,按照取得的增值稅普通發(fā)票上注明的金額(不含增值稅額)和11%扣除率(現(xiàn)在是10%)計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額.如果生產(chǎn)的是17%(現(xiàn)在是16%)的產(chǎn)品,可以加計(jì)扣除2%,仍然按照發(fā)票上的金額(不含稅),即按照金額和13%(現(xiàn)在是12%)扣除率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額.

100元金額(不含稅),稅額3元,則按照100×11%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,加計(jì)扣除100×2%

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相關(guān)問題討論
你好，用于深加工就是抵扣10%
2020-07-06 23:08:48
你好同學(xué) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)看你的產(chǎn)品，如果你是１６稅的產(chǎn)品，你進(jìn)項(xiàng)填１２ 否則填１０ 就是你購買的商品的價(jià)格，×１２稅，×８８是成本就可以了。 目前農(nóng)業(yè)產(chǎn)品沒有加計(jì)扣除
2019-06-17 17:34:10
你好！ 農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除，一般是不用填寫的
2019-06-16 18:21:32
你好 按百分之10的扣除率來扣除
2019-04-24 16:56:22
那你們是深加工的嗎？如果是的話 你領(lǐng)用的原材料不含稅金額乘以1%。
2022-09-15 17:46:04
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