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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-11-13 21:28

您好，當月未認證的，借應交稅費-待認證進項稅額，未抵扣的500，最終在月末結轉進項和銷項以后會轉到了轉出未交增值稅，也就是借轉出未交增值稅2000貸進項稅額2000，借銷項稅額1500貸轉出未交增值稅1500，這樣您的轉出未交增值稅的余額是借方500，就說明是有留底500

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你好，是不允許抵扣碼，是要進項轉出嗎？
2021-07-15 11:48:42
你好，是已經出口的嗎？
2020-06-01 13:24:16
你好，不能抵扣進項稅，計入借管理費用—業(yè)務招待費。應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款等，然后借管理費用-業(yè)務招待費貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2021-04-07 01:53:13
您好 請問上個月怎么寫的分錄
2020-01-18 15:17:33
認證抵扣的做進項稅處理，正常按發(fā)票入賬。對于沒有抵扣的進項稅計入”應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅額）“科目處理，正常按發(fā)票入賬。 下月認證后 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅額）
2019-10-19 21:25:13
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