o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-14 10:09

幫員工墊付了他個(gè)人部份社保，他整月都沒(méi)有出勤，沒(méi)有工資，工資不夠扣個(gè)人部份社保，老板答應(yīng)幫他買(mǎi)的，分錄做的對(duì)不對(duì)

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 10:13

你好 是的 分錄是正確的 你們下個(gè)月在多扣這部分

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-14 10:28

如 果他之后還是沒(méi)有工資呢，就這樣掛 著嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 10:30

你好  是的 那就需要這樣掛著 或者員工自己給錢(qián)平掉

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-14 10:38

老師，再幫忙看下這個(gè)分錄做的對(duì)不對(duì)？是一定要用其他應(yīng)付款嗎？不能用其他應(yīng)收？

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 10:39

你好 對(duì)的 用其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都是對(duì)的。

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-14 10:41

都可以用，但是是不是用其他應(yīng)付款好一點(diǎn)？

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 10:43

你好 是的 用其他應(yīng)付款的更合理。

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-14 10:43

那需要更改憑證嗎

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 10:44

你好 不需要的 已經(jīng)平掉了。

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-14 11:01

老師，支付資質(zhì)評(píng)定費(fèi)，對(duì)方給我們開(kāi)的咨詢(xún)費(fèi)發(fā)票，是不是直接做管理費(fèi)用-咨詢(xún)費(fèi)就可以了？

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 11:02

你好 是的 按發(fā)票做就可以了。

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-14 15:20

老師，2019年支付繳納2018年殘保金是直接做管理費(fèi)用-殘保金嗎

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 15:23

你好 是的 直接做管理費(fèi)用-殘保金

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-14 16:55

老師，想問(wèn)下，做借其他應(yīng)收款貸銀行存款   貸：庫(kù)存現(xiàn)金   貸其他應(yīng)收款   其他應(yīng)收款是平了，但是收到發(fā)票時(shí)又做借管理費(fèi)用，借進(jìn)項(xiàng)    貸其他應(yīng)收款       其他應(yīng)收款又出現(xiàn)貸方余額，收到發(fā)票時(shí)要怎么做分錄，才不會(huì)出現(xiàn)貸方有余額啊

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 17:09

你好 同學(xué)指的是收到什么發(fā)票？

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-14 17:10

收到保險(xiǎn)公司發(fā)票，

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 17:12

你好 你們不是社保嗎？

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-14 17:22

老師，我問(wèn)的是另外一個(gè)問(wèn)題，之前做了兩筆這樣的分錄，然后收到保險(xiǎn)公司發(fā)票時(shí)，又做了借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司。導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司有貸方余額，不是應(yīng)該平掉才對(duì)嗎，是不是分錄做錯(cuò)了？

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 17:25

你好 你分錄上的其他應(yīng)收款是平的