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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-11-14 12:02

你好 你月末做結(jié)轉(zhuǎn)   你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅6  
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅2應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  4  上期你應(yīng)該是在轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方有2  所以   抵減后  
  借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2  貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 2  次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅2貸銀行存款2

~H~. 追問

2019-11-14 13:50

老師，那還需要計提增值稅和附加稅么？

meizi老師 解答

2019-11-14 13:55

你好 需要啊  你實際是有增值稅繳納 你附加稅要計提的。  你增值稅做收入的時候就做計提了

~H~. 追問

2019-11-14 13:57

那企業(yè)所得稅計提么

meizi老師 解答

2019-11-14 13:57

需要的 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅

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相關(guān)問題討論
你好，您的分錄做的是正確的。
2019-11-16 17:22:55
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費待抵扣進(jìn)項稅額就可以
2019-07-07 14:41:56
借應(yīng)付貸庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2019-02-26 15:07:57
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅） 貸：應(yīng)付賬款等
2018-09-25 11:52:26
您好，分錄，借；相關(guān)成本費用科目，貸；現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2017-05-26 21:04:02
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