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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-14 14:37

在增值稅附表四填列加計扣除的情況

小娟 追問

2019-11-14 14:53

那怎么填呢,比如本期進項稅是1000,加計扣除10%,那就是100,
那本期發(fā)生額填的是1100嗎?

辜老師 解答

2019-11-14 14:55

認(rèn)證抵扣的1000,是填在附表二的
加計抵扣的100,填列在附表四

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認(rèn)證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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