暖心& 追問

2019-11-15 11:07

一般納稅人

暖心& 追問

2019-11-15 11:11

麻煩老師回復一下，謝謝

玲老師 解答

2019-11-15 11:13

借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸應交稅費-應交增值稅（減免稅款）

暖心& 追問

2019-11-15 11:13

老師，應交增值稅-減免稅款 科目是一直會有語余額的嗎？ 應該結轉到什么科目的？ 是一般納稅人

暖心& 追問

2019-11-15 11:14

那現(xiàn)在問題 是2015年財務做了 借： 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸： 管理費用。 但是實際上沒有申報實際抵扣，那這個分錄做的也沒有影響，需要做調整嗎

玲老師 解答

2019-11-15 11:16

你好，后面抵扣就 好了

暖心& 追問

2019-11-15 11:44

老師，進項有留底，那金稅盤服務費可以申報實際抵扣嗎？ 這個金額會計算到哪里？

玲老師 解答

2019-11-15 11:45

可以填寫附表4留抵 也可以以后填寫 都可以