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風老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CISA

2019-11-15 17:12

進項大于銷項就是留抵進項，照樣做結轉就行；
借：應交稅費-銷項，其他流動資產-留抵進項，貸：應交稅費-進項

?゜YY 追問

2019-11-15 17:13

借方，沒看懂，怎么有兩個科目

風老師 解答

2019-11-15 17:14

會計憑證可以一借多貸，也可以一貸多借。

?゜YY 追問

2019-11-15 17:20

老師 能舉個例子嗎

風老師 解答

2019-11-15 17:24

比如：借：應交稅費 100，其他流動資產 100，貸：應交稅費200，兩邊合計是平衡的就行

?゜YY 追問

2019-11-15 17:37

系統(tǒng)里沒有其他流動資產科目啊

風老師 解答

2019-11-15 17:38

可以新設一個會計科目

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相關問題討論
你好，上期留底在哪個科目里面掛著？
2022-11-10 14:25:27
您好！屬于進項稅額留抵，不需要做結轉分錄，留待以后月份繼續(xù)抵扣
2022-02-10 18:47:26
結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉： 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額， 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額， 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2020-07-02 16:18:04
你好！進項大于銷項不用做賬務處理
2020-06-16 10:33:57
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項）
2020-04-21 17:20:07
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