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玲老師

職稱： 會計師

2019-11-15 17:53

增值稅不用具體再確認收入的時候，就寫應交稅費這個科目了。

EVA 追問

2019-11-15 17:54

每個月都需要結轉增值稅嗎

玲老師 解答

2019-11-15 17:59

你好一般納稅人要結轉

EVA 追問

2019-11-15 18:01

結轉分錄是借應交稅金銷項，貸進項稅，然后看應交稅未交是借方金額還是貸方是嗎

EVA 追問

2019-11-15 18:01

繳納的時候直接借方應交稅未交增值稅。貸銀行嗎

玲老師 解答

2019-11-15 18:08

結轉銷項稅額、進項稅額  
    增值稅結轉：
1、結轉進項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅（進項）
2、結轉銷項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅（銷項）
貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額，
借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額，
借：應交稅費——未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
繳納的時候直接借方應交稅未交增值稅。貸銀行

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2021-10-14 15:37:56
你好，是一般納稅人結轉未交增值稅，繳納增值稅分錄？
2018-10-05 10:46:25
您好 月末需要交納增值稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 次月申報繳納 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-03-26 14:11:53
借：應交稅費-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 繳納 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-17 17:19:56
你好，一般是這樣的， 增值稅計提和繳納會計分錄： 1、計提時： 借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結轉： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
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