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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-16 10:13

你好
當(dāng)月
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），  貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
下個月
 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款

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2019-03-11 11:43:32
您好，當(dāng)月 如果進(jìn)項大于銷項，不需要交增值稅，不需要做會計分錄。
2020-07-06 16:01:20
月底銷項稅額大于進(jìn)項稅額，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 。 月底 進(jìn)項稅額大于銷項稅額，不需要做分錄。
2019-04-22 10:21:57
你好，銷項大于進(jìn)項月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，進(jìn)項大于銷項不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2019-04-21 14:33:27
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2023-04-22 22:44:15
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