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糖果老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-11-16 15:53

第二聯(lián)第三聯(lián)給客戶的

步翠平 追問

2019-11-16 16:02

客戶把開錯(cuò)的發(fā)票退回給我了，是我忘記當(dāng)月作廢，跨月開負(fù)數(shù)發(fā)票的，這種情況下，不用給客戶銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票了吧

糖果老師 解答

2019-11-16 16:04

開錯(cuò)的退給你了，那就不用寄過去了，跟第一聯(lián)放著保存

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你好，按發(fā)票上的金額用負(fù)數(shù)做一張和您當(dāng)初取得正數(shù)發(fā)票時(shí)一樣的分錄
2020-01-15 15:49:47
你好 要做賬的 原來的分錄 不變，金額負(fù)數(shù) 。
2019-12-04 13:41:23
你好，借；應(yīng)付賬款等科目，貸；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2019-10-22 15:22:46
按紅字發(fā)票上的金額 借：原材料（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字）
2019-07-03 08:09:48
您好！跟藍(lán)字發(fā)票一樣的做。借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款 但是金額寫負(fù)數(shù)。
2017-12-12 11:52:12
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