鋼絲    追問

2019-11-18 11:05

是專用用發(fā)票哦 進(jìn)項(xiàng)稅要調(diào)整嘛

maize老師 解答

2019-11-18 11:23

我看到了啊，我上面說按發(fā)票做，你這樣調(diào)整后續(xù)怕稅局稽查懷疑你們這個是不是找假發(fā)票

鋼絲    追問

2019-11-18 11:24

真發(fā)票

maize老師 解答

2019-11-18 11:27

那你就按這個報(bào)銷占用比例轉(zhuǎn)出唄，付款做唄，908這個金額不管唄 借xx  進(jìn)項(xiàng)稅額 貸庫存現(xiàn)金 或者是銀行

maize老師 解答

2019-11-18 11:35

那就按這個19714.6這個做就可以，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣部分是做借19714.6*你發(fā)票上面進(jìn)項(xiàng)稅額/20622.6 =你可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額