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送心意

小劉老師

職稱： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-11-18 16:24

同學(xué)你好！你們沒(méi)有子公司，有沒(méi)有參股其他子公司呢？參股其他子公司也是長(zhǎng)期股權(quán)投資內(nèi)部交易，如果沒(méi)有的話，就沒(méi)有其他數(shù)據(jù)了。

晴天 追問(wèn)

2019-11-18 16:28

老師，沒(méi)有喔，我公司由兩個(gè)股東出資成立，我們沒(méi)有投資過(guò)其他公司，但是我們公司是虧損，我在想，填內(nèi)部交易表的時(shí)候，像賬面的盈余公積和未分配利潤(rùn)，要不要按母公司的投資比例計(jì)算填入？

小劉老師 解答

2019-11-18 16:35

同學(xué)你好！那個(gè)不用的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的，少數(shù)股權(quán)，在子公司里面也做的實(shí)收資本，合并時(shí)如何處理
2020-06-08 09:18:51
是的，這個(gè)要抵消掉的。
2017-01-15 23:25:58
你好同學(xué)： 在編制合并報(bào)表的過(guò)程中： 是全資子公司的所有者權(quán)益匯總數(shù)，大于母公司調(diào)整后的長(zhǎng)期股權(quán)投資的金額。 借：實(shí)收資本 借：盈余公積 等所有者權(quán)益 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資 長(zhǎng)期股權(quán)投資金額小于全資子公司的實(shí)收資本，但是未分配利潤(rùn)會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。這樣并不影響抵消分錄的編制。
2022-04-01 15:56:20
你好，母公司向子公司投資是長(zhǎng)期股權(quán)投資增加，你的意思是撤資？撤資是雙方都減少的沒(méi)錯(cuò)
2020-07-20 16:26:13
老師，沒(méi)有喔，我公司由兩個(gè)股東出資成立，我們沒(méi)有投資過(guò)其他公司，但是我們公司是虧損，我在想，填內(nèi)部交易表的時(shí)候，像賬面的盈余公積和未分配利潤(rùn)，要不要按母公司的投資比例計(jì)算填入？
2019-11-18 16:28:00
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