合適的烏龜 追問

2019-11-18 16:57

老師，是內(nèi)賬，主營業(yè)也沒有開發(fā)票，沒有發(fā)票的收入，那就直接確定收入了！那我返點的這些款項可以掛收入嗎？

郭老師 解答

2019-11-18 16:58

你好，可以的，別人給你們的可以

合適的烏龜 追問

2019-11-18 17:10

哦，那內(nèi)賬的員工薪資需要計提嗎？還是直接，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：庫存現(xiàn)金～

郭老師 解答

2019-11-18 17:12

你好，需要計提的，要不應(yīng)付職工薪酬有余額

合適的烏龜 追問

2019-11-18 17:28

哦，那公賬上的進(jìn)賬應(yīng)收也是掛收入嗎？借：銀行還是主營業(yè)收入啊！都掛主營業(yè)收入，那銀行就沒有余額了！

郭老師 解答

2019-11-18 17:29

你好，銀行怎么沒有余額？你銀行增加了

合適的烏龜 追問

2019-11-18 17:30

那我銀行的是借：銀行，不掛收入了！

郭老師 解答

2019-11-18 17:31

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入

合適的烏龜 追問

2019-11-18 17:35

我是這樣的，借：銀行，貸：某某公司！按老師說的，貸：銀行，我是要把應(yīng)收改為主營業(yè)收入了某某公司了？是這樣嗎？

郭老師 解答

2019-11-18 17:38

你好，這個是你單位支付出去的
你實際收到的還是支付的

合適的烏龜 追問

2019-11-18 17:38

借：主營業(yè)收入，貸：銀行
這樣借方就沒有體現(xiàn)那家公司了！

郭老師 解答

2019-11-18 17:39

不對，你看到我問的了嗎

合適的烏龜 追問

2019-11-18 17:42

那比如我這圖，應(yīng)收的，我這樣分錄對嗎？是該怎么改成主營業(yè)收入？

郭老師 解答

2019-11-18 17:44

你好，你單位支付的可以的

合適的烏龜 追問

2019-11-18 17:45

支付，就支出去可以借：對方，貸，銀行，這樣？

郭老師 解答

2019-11-18 17:46

你好，是的，可以這么做的，

合適的烏龜 追問

2019-11-18 17:54

那收入的呢？銀行收入的怎么掛，借：銀行存款，貸：主營業(yè)收入，那二級怎么體現(xiàn)，在主營業(yè)收入上又不能掛二級！

郭老師 解答

2019-11-18 17:54

貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸應(yīng)收賬款