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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-11-19 13:32

你好 金額是多少 水利基金    你是沒有計提嗎

shf 追問

2019-11-19 13:49

對，直接繳納了，但是分錄做錯了，沒進管理費用3012元。

meizi老師 解答

2019-11-19 13:53

你好  那你補做 借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費-水利建設(shè)基金 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

shf 追問

2019-11-19 14:00

老師，前幾年涉及費用的科目都這樣做嗎？涉及到報表不平的問題嗎？

meizi老師 解答

2019-11-19 14:03

你好 會導(dǎo)致你利潤表和負債表的勾稽關(guān)系不平的 因為你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整科目   是的

shf 追問

2019-11-19 14:11

老師，那我該怎么做?。?/p>

meizi老師 解答

2019-11-19 14:17

你好 補做計提 走以前年度損益調(diào)整     到時記住這個差額就行了  不管他

shf 追問

2019-11-19 14:24

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-11-19 14:27

不客氣 幫到你就好

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相關(guān)問題討論
您好 這個銀行存款繳納的時候貸方減少啊
2019-12-15 13:13:57
計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 會影響勾稽關(guān)系，實務(wù)中不處理了，利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)（計提盈余公積，盈余公積彌補虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個就不會相等了）
2020-04-23 17:22:08
你好 金額是多少 水利基金 你是沒有計提嗎
2019-11-19 13:32:24
你帳套沒有這個科目么，那就用利潤分配未分配利潤
2019-04-09 14:40:35
借；應(yīng)交稅費——未交增值稅 ——企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-09-13 08:17:52
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