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龍楓老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2019-11-19 18:42

如果公司和供應(yīng)商有往來，那年底怎么轉(zhuǎn)到一個(gè)往來科目里呢？

Flower 追問

2019-11-19 19:07

比如，我司與A公司有業(yè)務(wù)往來，有時(shí)A公司需要從我公司進(jìn)貨，
有時(shí)我公司需要從A公司進(jìn)貨

應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都掛了，到年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)到一個(gè)科目呢

Flower 追問

2019-11-19 19:07

怎么看誰欠款呢

Flower 追問

2019-11-19 19:15

那怎么比較呢，怎么知道是我公司欠A公司的錢，還是A公司欠我公司的錢呢？

Flower 追問

2019-11-19 19:34

我知道啊，關(guān)鍵是想把這兩個(gè)科目轉(zhuǎn)到一個(gè)往來科目，一目了然就能看到到底誰欠誰，不然還得兩個(gè)科目相減一下，多了一步。

Flower 追問

2019-11-19 19:40

你給我換個(gè)老師解答吧

龍楓老師 解答

2019-11-19 18:03

你好,1、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款是負(fù)債貸方余額，表示，欠別人的錢未還。2、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款是資產(chǎn)借方余額，表示別人欠你的。3、應(yīng)收賬款一般不會(huì)出現(xiàn)貸方余額，出現(xiàn)的話應(yīng)該是預(yù)收的款項(xiàng)，但沒有設(shè)置預(yù)收賬款科目，從甲方的角度來說，應(yīng)收賬款貸方余額，表示甲方欠乙方的錢。也就是，乙方要購買甲方的東西，已經(jīng)付錢了，但還沒有拿貨。乙方購買了甲方的東西，沒有給錢，余額應(yīng)該在借方；乙方預(yù)付了錢，甲方還沒發(fā)貨，余額就是貸方余額了。4、應(yīng)付賬款，貸方余額是合理的，說明，甲方欠乙方的錢。也就是說，甲從乙方進(jìn)貨了或者買東西了，還沒付錢給乙方。

龍楓老師 解答

2019-11-19 19:01

您具體說一下業(yè)務(wù)，以便于老師對(duì)您的解答

龍楓老師 解答

2019-11-19 19:14

您好資產(chǎn)負(fù)債表科目是年底不結(jié)轉(zhuǎn)的，您可以比較一下應(yīng)收賬款借方和應(yīng)付賬款貸方的金額的

龍楓老師 解答

2019-11-19 19:31

應(yīng)付賬款貸方是我公司的錢，應(yīng)收賬款借方是公司欠我的錢啊

龍楓老師 解答

2019-11-19 19:38

您好實(shí)在不好意思，是不能轉(zhuǎn)到一個(gè)科目的，老師能力有限請(qǐng)妥善對(duì)待老師

龍楓老師 解答

2019-11-19 19:43

老師都是兼職我聯(lián)系不上其他的老師，實(shí)在不好意思望原諒

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你好，同學(xué)。 預(yù)付 和 預(yù)收是指提前支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)和收到客戶支付的訂金。 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款是指客戶或供應(yīng)商的欠款。 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款是指非客戶和供應(yīng)商的其他短期欠款或應(yīng)收款。
2020-07-02 16:24:43
你好同學(xué)，這個(gè)涉及到重分類了。 其他應(yīng)收款的借方余額，應(yīng)付賬款貸方余額，預(yù)付賬款借方余額，預(yù)收賬款貸方余額他們分別是真實(shí)的其他應(yīng)收款，應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款，預(yù)收賬款 但是應(yīng)付賬款貸方余額是預(yù)付賬款，這個(gè)是重分類的
2020-03-30 13:41:48
您好，其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付只留一個(gè)科目，比如其他應(yīng)收借方有100萬就把其他應(yīng)收調(diào)為零，這100萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付借方去。借：其他應(yīng)付100萬貸：其他應(yīng)收100萬。預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款留一個(gè)。預(yù)收賬款調(diào)到應(yīng)收賬款里面。調(diào)的時(shí)候按各個(gè)科目的明細(xì)調(diào)。
2019-10-10 14:55:06
您好，會(huì)計(jì)報(bào)表的重分類。它調(diào)表不調(diào)賬，即不調(diào)整明細(xì)帳和總帳，只調(diào)整報(bào)表科目余額，具體說來，它根據(jù)會(huì)計(jì)明細(xì)科目的期末余額而非總帳余額（凈值）而定，當(dāng)資產(chǎn)類往來會(huì)計(jì)科目期末出現(xiàn)貸方余額時(shí)，這時(shí)不再是債權(quán)而是一種債務(wù)，應(yīng)重新分類到負(fù)債類科目；反之，當(dāng)負(fù)債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時(shí)，這時(shí)不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán)，應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去。 如果不這樣進(jìn)行重分類而直接以總帳余額反映到會(huì)計(jì)報(bào)表當(dāng)中，則不能反映資產(chǎn)負(fù)債的本來面目，甚至導(dǎo)致財(cái)務(wù)指標(biāo)異常。比如，應(yīng)收賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)貸方余額，這時(shí)應(yīng)將它重分類到預(yù)收賬款當(dāng)中。同理，應(yīng)付賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)借方余額，這時(shí)應(yīng)將它重分類到預(yù)付賬款當(dāng)中。因此，應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款、待攤費(fèi)用與預(yù)提費(fèi)用為重分類的對(duì)應(yīng)科目。
2017-11-27 23:16:36
這個(gè)分錄處理正確，沒有問題，屬于代子公司支付款項(xiàng)
2017-10-13 14:27:46
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