??橘子 追問

2019-11-20 08:29

我查了下科目匯總表，管理費(fèi)用借方和貸方都是沒有數(shù)字的

??橘子 追問

2019-11-20 08:29

您看下

??橘子 追問

2019-11-20 08:30

到月底的時(shí)候它自動(dòng)把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了

彩麗老師 解答

2019-11-20 08:35

直接查長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的科目明細(xì)賬就能很清楚賬務(wù)情況

??橘子 追問

2019-11-20 08:42

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用到月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用嘛

彩麗老師 解答

2019-11-20 08:54

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用以前是每個(gè)月要攤銷到費(fèi)用中，現(xiàn)在新準(zhǔn)則的規(guī)定是開辦費(fèi)直接計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，不用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中了。

??橘子 追問

2019-11-20 08:56

老師，就是說在籌建期間，員工工資和施工服務(wù)費(fèi)及有關(guān)的成本等一切都計(jì)入管理費(fèi)用 開辦費(fèi)嗎？

彩麗老師 解答

2019-11-20 09:06

是的，籌建期間所有費(fèi)用都計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)

??橘子 追問

2019-11-20 09:38

老師，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)為什么做兩筆分錄，第一次紅字的，第二次正常的

彩麗老師 解答

2019-11-20 09:41

結(jié)轉(zhuǎn)損益正常只做一筆分錄，你的軟件結(jié)轉(zhuǎn)了2次，刪除5號(hào)憑證

??橘子 追問

2019-11-20 10:24

好的，這就算完成12月份的賬了吧？

彩麗老師 解答

2019-11-20 10:27

12月結(jié)賬完就算完成12月份的賬了

??橘子 追問

2019-11-20 10:35

好的，謝謝老師

彩麗老師 解答

2019-11-20 11:01

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

彩麗老師 解答

2019-11-20 11:02

如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！