maize老師 解答

2019-11-20 11:27

是的，是計提總金額，不需要分開

maize老師 解答

2019-11-20 11:34

是，這個不需要附件，

maize老師 解答

2019-11-20 11:42

不需要一起做就可以

maize老師 解答

2019-11-20 11:56

是的，你工資做啥一級科目，這個對應社保也是做啥一級科目

maize老師 解答

2019-11-20 12:23

這個月發(fā)工資那扣回么，扣回那就少做應交稅費應交個人所得稅

maize老師 解答

2019-11-20 12:37

1、計提工資、社保和公積金時; 
借管理費用工資，貸:應付職工薪酬一工資 
2、支付員工工資: 
借;應付職工薪酬一工資 
貸:銀行存款 應交稅費一應交個人所得稅
3、支付個稅: 應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
你現(xiàn)在是算工資2這個是多發(fā)么，要求員工退的？那現(xiàn)在做借銀行 貸應交稅費應交個人所得稅

隨遇而安 追問

2019-11-20 11:24

那計提單位部分時 ，不用分五險吧，就寫個總金額可以嗎？

隨遇而安 追問

2019-11-20 11:28

這個計提不需要附件吧

隨遇而安 追問

2019-11-20 11:41

老師，小規(guī)模企業(yè)，業(yè)務很少，沒有單獨設置明細賬，那這個計提和支付的時候是不是要把那五險都分別列出來呀？

隨遇而安 追問

2019-11-20 11:50

如果有施工人員的社保費，是不是計提單位部分時要入工程施工科目呀

隨遇而安 追問

2019-11-20 12:10

還有，我上個月個人部分計算錯誤，多記了49元，該怎么寫分錄沖回呀？

隨遇而安 追問

2019-11-20 12:29

上個月已經(jīng)扣了，不用繳納個稅，這個月已退回那49元，該怎么寫這49元的分錄呢？