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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-20 14:59

你好，
小規(guī)模納稅人收入分錄——借：銀行存款等  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
一般納稅人收入分錄——借：銀行存款等  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

Young Swallow 追問

2019-11-20 15:01

小規(guī)模有沒有增值稅做到  應(yīng)交稅費－未交增值稅的情況

立紅老師 解答

2019-11-20 15:03

你好，小規(guī)模沒有，一般納稅人有。

Young Swallow 追問

2019-11-20 15:10

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項的會計分錄？

Young Swallow 追問

2019-11-20 15:17

一般納稅人是在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項時有嗎

Young Swallow 追問

2019-11-20 15:17

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項的會計分錄是？

立紅老師 解答

2019-11-20 15:18

你好，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅

Young Swallow 追問

2019-11-20 15:22

請問社保個人部分，公司承擔(dān)了并沒有從個人工資中扣除，請問該怎么做賬

立紅老師 解答

2019-11-20 15:27

你好，全部計入管理費用，要區(qū)分公司和個人的。因為公司替?zhèn)€人承擔(dān)的部分，所得稅前是不可以抵扣的，要納稅調(diào)增

Young Swallow 追問

2019-11-20 15:51

分錄怎么處理呢

立紅老師 解答

2019-11-20 16:02

你好，就是借：管理費用——社保（公司）——社保（個人） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué)，一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好，是的，你的理解基本上是正確的，但是個體工商戶也存在一般納稅人個體工商戶的情況，雖然比較少見。 為您提供解答
2019-03-18 15:01:49
看你開發(fā)票稅率，和增值稅申報表，這個有部分地區(qū)也可以查，https://lx.kuaizhang.com/taxpayer/
2020-12-08 21:15:12
你好 可以去申請 但是有的地方稅局可能要求不一樣 有的不允許你再轉(zhuǎn)
2019-12-11 14:01:28
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