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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-20 16:26

那需要看之前賬才清楚對(duì)方咋做，是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，還是啥，這個(gè)能查才清楚

???????? 追問

2019-11-20 16:27

那老師我現(xiàn)在怎么樣錄期初呢

maize老師 解答

2019-11-20 16:32

根據(jù)對(duì)方給科目余額表輸入，

???????? 追問

2019-11-20 16:43

那跟實(shí)際的申報(bào)表對(duì)不上怎么辦

maize老師 解答

2019-11-20 16:45

一般這樣是不管，你做也只能管你做期間，別人做不管，

???????? 追問

2019-11-20 16:46

嗯嗯，那后期會(huì)不會(huì)查呢，我可以調(diào)嗎后期的話

maize老師 解答

2019-11-20 16:59

現(xiàn)在都不知道啥情況，你咋調(diào)啊，要是賬做錯(cuò)，那是需要查情況，再調(diào)，

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相關(guān)問題討論
您好，月末做一筆分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-01-19 16:08:04
轉(zhuǎn)出未交增值稅
2015-12-21 11:12:33
這個(gè)就看小規(guī)模納稅人是如何核算的，如果是按一般納稅人進(jìn)行核算，就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算，就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
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